Detail faktúry 0622025
- Číslo faktúry:
- 0622025
- Číslo objednávky:
- 22/2025
- Popis plnenia:
- údržba miestnych komunikácii
- Cena:
- 651,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Veterná Poruba
- IČO:
- 00315869
- Dodávateľ:
-
- Komo s.r.o.
- IČO:
- 31 629 571
- DIČ:
- 2020429565
- Adresa:
- Veterná Poruba 17, 031 04 Liptovský Mikuláš
- Telefón:
- 044/5586468
- Dátum doručenia:
- 23. 10. 2025
- Dátum splatnosti:
- 6. 11. 2025
- Dátum úhrady:
- 28. 10. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 28. 10. 2025
