Detail faktúry 23190997
- Číslo faktúry:
- 23190997
- Popis plnenia:
- Za služby za mesiac september 2019 - prevádzka Svätý Kríž
- Cena:
- 174,53 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Veterná Poruba
- IČO:
- 00315869
- Dodávateľ:
-
- OZO, a.s.
- IČO:
- 36380415
- DIČ:
- 2020126328
- Adresa:
- Priemyselná 2053, 031 01 Lipt.Mikuláš
- Telefón:
- 0444351657
- E-mail:
- jan.bubniak@gmail.com
- Dátum doručenia:
- 30. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- 30. 10. 2019
- Dátum úhrady:
- 28. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia:
- 20. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 24. 10. 2019
